Datasheet
Year, pagecount:2008, 28 page(s)
Language:Hungarian
Downloads:154
Uploaded:December 10, 2008
Size:254 KB
Institution:
-
Comments:
Attachment:-
Download in PDF:Please log in!
Comments
No comments yet. You can be the first!
Content extract
ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállodai tevékenységek bevételei Statisztikai rendszer Tervezési – jelentési forma Kapacitás százalék és forint - szoba – ár - bevétel Dr. L Juhasz PhD 2 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Bruttó bevételi Terv Statisztikai rendszer Beszámolási rendszer jelentési formája bázis - terv - tény Eltérések (Ft – ban és % - ban) Dr. L Juhasz PhD 3 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w
rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás szoba nap eladható 1 200 30 6,000 2 200 29 5,800 3 200 31 6,200 4 200 30 6,000 5 200 31 6,200 6 200 30 6,000 7 200 31 6,200 8 200 31 6,200 9 200 30 6,000 10 200 31 6,200 11 200 30 6,000 12 200 31 6,200 Year 200 365 73,000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750 eladott 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0 10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5 OC % 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125 vendégéj 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 vendégéj % 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729 ARR 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212 Bevétel eladott szoba szobafoglaltság % vendégéjszaka vendégéjszaka % átlagár bevétel Dr. L Juhasz PhD 4 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu
Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba szoba nap eladható RR szegmens eladott OC % 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000 7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 60 1,0 174 3,0 310 5,0 300 5,0 620 10,0 720 12,0 620 10,0 666 10,7 360 6,0 310 5,0 300 5,0 310 5,0 4 750 6,5 tervezésnél marketing terv – bázis előző időszak – tény a realizált szegmensenként – szezononként – havi bontás - napi eladott szoba szobafoglaltság % Értékesítési - marketing terv céljaiban és tényleges Eladott szoba / eladható szoba x 100 4.750 / 73ooo = o1 x 1oo = 65 % 73.000 * 0.65 = 47450 4.750 / 47450 = 100 % Dr. L Juhasz
PhD 6,5 % Eladható szobának 10.0 % Eladott szobának 5 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka szoba nap eladható RR szegmens eladott OC % vendégéj vendégéj % 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000 7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 60 1,0 90 1,5 174 3,0 261 1,5 310 5,0 465 1,5 300 5,0 450 1,5 620 10,0 930 1,5 720 12,0 1 080 1,5 620 10,0 930 1,5 666 10,7 999 1,5 360 6,0 540 1,5 310 5,0 465 1,5 300 5,0 450 1,5 310 5,0 465 1,5 4 750 6,5 7 125 1,5 vendégéjszaka Vendégek száma az eladott szobákban tapasztali szám szegmensenként eltérő rögzitett
statisztika kötelező nyilvántartás KSH - IFA Vendéglátás bevétel mutatószám képzés Dr. L Juhasz PhD 6 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka hányados szoba nap eladható RR szegmens eladott OC % vendégéj vendégéj % 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000 7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 60 1,0 90 1,5 174 3,0 261 1,5 310 5,0 465 1,5 300 5,0 450 1,5 620 10,0 930 1,5 720 12,0 1 080 1,5 620 10,0 930 1,5 666 10,7 999 1,5 360 6,0 540 1,5 310 5,0 465 1,5 300 5,0 450 1,5 310 5,0 465 1,5 4 750 6,5 7 125 1,5 Átlagosan hány vendég lakott egy eladott
szobában vendégéjszaka % hányados Dr. L Juhasz PhD Vendégéjszaka / eladott szobák RR 1.3 - 15 ET 1.5 - 17 üzleti 1.4 - 16 GT 1.6 - 19 család 3.0 – 40 1.5 7 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás átlagár 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 eladott 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 OC % 90 261 465 450 930 1 080 930 999 540 465 450 465 vendégéj 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 vendégéj % 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 ARR 4 750 6,5 7 125 1,5 21 729 szoba nap eladható 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000
7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 tervezésnél marketing terv szegmensenként szezononként főszezon terv átlagár Dr. L Juhasz PhD tény előszezon szezonális eltérés - 25 % Realizált Átlagár ARR - RR tényleges bevétel / eladott szobák ARR – Average Room Rate * ADR – Average Daily Rate 8 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás bevétel szoba nap eladható 1 200 30 6,000 2 200 29 5,800 3 200 31 6,200 4 200 30 6,000 5 200 31 6,200 6 200 30 6,000 7 200 31 6,200 8 200 31 6,200 9 200 30 6,000 10 200 31 6,200 11 200 30 6,000 12 200 31 6,200 Year 200 365 73,000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750 eladott 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0
10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5 OC % 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125 vendégéj 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 vendégéj % 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729 ARR 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212 Bevétel 103.212000- Ft tényleges szállás bevétel levonások kedvezmények stornók bevétel Dr. L Juhasz PhD eladott szobák x ARR 9 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás szoba nap eladható 1 200 30 6,000 2 200 29 5,800 3 200 31 6,200 4 200 30 6,000 5 200 31 6,200 6 200 30 6,000 7 200 31 6,200 8 200 31 6,200 9 200 30 6,000 10 200 31 6,200 11 200 30 6,000
12 200 31 6,200 Year 200 365 73,000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750 eladott 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0 10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5 OC % 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125 vendégéj 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 vendégéj % 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729 ARR 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212 Bevétel eladott szoba marketing terv szobafoglaltság % vendégéjszaka Eladott szoba / eladható szoba x 100 Vendégek száma az eladott szobákban vendégéjszaka % átlagár bevétel Dr. L Juhasz PhD Ténylegesen eladott Vendégéjszaka / eladott szobák marketing terv bevétel / eladott szobák eladott szobák x ARR S Z E G M E N S 10 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w
rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység bevétele szoba nap eladható 1 200 30 6,000 2 200 29 5,800 3 200 31 6,200 4 200 30 6,000 5 200 31 6,200 6 200 30 6,000 7 200 31 6,200 8 200 31 6,200 9 200 30 6,000 10 200 31 6,200 11 200 30 6,000 12 200 31 6,200 Year 200 365 73,000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750 eladott 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0 10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5 OC % 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125 vendégéj 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 vendégéj % 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729 ARR 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212 Bevétel Minden szegmensre Szegmens 1 - 4 - 16 - 2o Üzleti - turista Szállás egyéni – csoport bruttó RR – család - egyedi – széria – sport bevétel Vállalati – Voucher
– Hétvége – Akciók – Külföld – Belföld – kártya – tréning – konferencia Dr. L Juhasz PhD 11 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység bevétele 1 200 30 6 000 szoba nap eladható Hotel Total eladott OC % vendégéj vendégéj % ARR Bevétel napi atlag eladott vendeg bevetel 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 2 700 2 900 3 410 3 600 4 340 4 800 5 270 4 580 4 200 4 030 3 900 3 720 45 50 55 60 70 80 85 74 70 65 65 60 4 050 4 350 5 115 6 120 7 378 8 160 8 959 8 244 7 140 6 851 6 630 5 547 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,70 1,70 1,70 1,49 15 000 16 000 17 000 17 000 16 000 17 000 15 500 18 000 17 000 16 000 14 000 18 356 40 500 46 400 57 970 61 200 69 440 81 600 81 685 82 440 71 400 64 480 54 600 68 285 47 450 65 78
544 1,66 16 438 780 000 90 135 1 350 2 200 29 5 800 100 150 1 600 3 200 31 6 200 110 165 1 870 4 200 30 6 000 120 204 2 040 5 200 31 6 200 140 238 2 240 6 200 30 6 000 160 272 2 720 7 200 31 6 200 170 289 2 635 8 200 31 6 200 148 266 2 659 9 200 30 6 000 140 238 2 380 10 200 31 6 200 130 221 2 080 11 200 30 6 000 130 221 1 820 120 179 2 203 Éves üzleti terv 1 – 12 hó Szállás bevétel Szállás statisztika Stratégia terv 2 – 5 év 780 millió Ft Eladott szoba 47.450 Megvalósihtósági 2 - 15 év 780.000 e Ft Foglaltság % 65 780.000000 Ft Átlagár 16.438 Ft 3 év után eladott szoba állandó ADR infláció + fix % Dr. L Juhasz PhD 130 215 2 137 REVPAR 10.687 Ft 12 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás
tevékenység maximális bevétele 23.400 Ft Hipotézis Rack Rate Szegmensár ARR 6.000 Ft 115 EU reggeli 600 Ft 30.000 Ft Maximális elérhető szállásbevétel IFA szoba nap eladható Year 200 365 73 000 eladott szoba 100% RR szegmens 73 000 eladott 100,0 OC % 23 400 ARR 1 708 200 Bevétel ár Kinálati RR szobaár bevétel szállás bevétel Segment hypothesis lodging 1.7 milliárd Ft Dr. L Juhasz PhD 13 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 % Izomerő 60 % Szálloda ? ? ? Dr. L Juhasz PhD 14 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o
ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szobakapacitás Szobakapacitás % = eladott szobák / eladható szobák szoba nap eladható Year 200 365 73 000 RR 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel 780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 70 •100 százalékban (%) Szobakapacitás Szobakapcitás 47.450 / 73000 % = 0.65 * 100 = 65 % Dr. L Juhasz PhD 15 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Teljes kapacitás szoba nap eladható Year 200 365 73 000 teljes 200 365 73 000 ARR 200 365 73 000 Teljeskapacitás 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel
780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 Ft = eladható szobák * Rack Rate 70 73.000 * 23.400 Teljes kapacitás = Maximális bevétel 1.708200 e Ft = Eladható szobák Rack Rate áron Dr. L Juhasz PhD 16 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szobakapacitás Szobakapacitás % = eladott szobák / eladható szobák szoba nap eladható Year 200 365 73 000 teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel 780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 70 •100 százalékban (%) Szobakapacitás % 47.450 / 73000 = 0.65 * 100 = 65 % Dr. L Juhasz PhD Eladott szobák * Rack Rate Szobakapcitás Ft 47.500 * 23.400 = 1.110330 e Ft
Szobakapacitás % Szobakapacitás Ft Szobakapcitás / eladott szobák Maximális bevétel Rack Rate áron Szobakapacitás % / 1.110330 / 1708200 = Maximális bevétel 0.65 * 100 = 65 % Szobakapacitás Ft 17 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Árkapacitás árkapacitás % = átlagár / Rack Rate •100 szoba nap eladható Year 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 OC % ARR 16 Bevétel 780 % teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 ár 200 365 73 000 450 73 000 47 450 73 000 65 100 65 100 438 23 400 23 400 16 438 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 46 100 65 árkapacitás Ft = Eladható szobák * átlagár árkapacitás Ft 70 73.000 * 16.438 százalékban (%) Átlagosan Árkapcitás árkapacitás % 30 % Eladható szobák 16.438 / 23200
Kedvezmény átlagáron = 70 % Rack Rate - ből / Yield hányados = 1.119974 e Ft Maximális bevétel árkapacitás % árkapacitás % árkapacitás Ft / Maximális bevétel 1.119974 / 1708200 = 07 * 100 = 70 % Dr. L Juhasz PhD 18 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Bevétel kapacitás Bevétel kapacitás % = szobakapacitás % x árkapacitás % szoba nap eladható bevétel 200 365 73 000 teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 Bevétel ár 200 365 73 000 kapacitás Ft = Eladott szobák Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel 780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 * átlagár Bevétel 70 Bevétel kapcitás Ft kapacitás % 47.450 * 16.438 0.65 * 0.70 =
Bevételkapacitás = 0.46 * 100 = Eladott szobák 780.000 e Ft 46% átlagáron Dr. L Juhasz PhD Bevétel kapacitás % Bevétel kapacitás % 780.000 / 1708200 Bevétel kapacitás Ft / = 0.46 * 100 = 46 % Maximális bevétel 19 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitásai kapacitás bevétel 200 365 73 000 szoba nap eladható más Hotel Total eladott OC % ARR Bevétel számokkal % teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 200 365 73 000 73 000 35 040 48 100 19 500 13 000 455 537 1 423 500 35 040 48 19 500 683 280 73 000 100 13 000 949 000 48 67 32 100 ár Teljes kapacitás Eladható szobák Szobakapcitás Rack Rate áron eladott szobák Rack Rate áron Bevételkapacitás / Eladott szobák Maximális
bevétel átlagáron Dr. L Juhasz PhD Árkapcitás Eladható szobák átlagáron / Maximális bevétel 20 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitás lényege Teljes kapacitás Erőforrások teljes kihasználásával elérhető bevétel (minden szoba és piaci kínálati ár RR) Szobakapacitás Árkapcitás Bevétel kapacitás eladható szobák Adott kihasználtsága hatékonysága árkedvezmények kimutatása Ténylegesen elért bevétel % - ban % - ban Ft - ban Ft - ban rendelkezésre álló erőforrások kihasználtsága hatékonysága Mutató számok tartalma lényege Dr. L Juhasz PhD 21 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és
vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Számszaki feladat szakmai mutatószámok Teljes kapacitás Ft Teljes kapacitás % Eladható szobák Szobakapacitás 100 % (eladható szobák) Rack Rate áron Árkapacitás 100 % (Rack Rate ár) Szobakapacitás Ft Árkapcitás Ft Bevétel kapacitás Ft eladott szobák Eladható szobák Eladott szobák Rack Rate áron átlagáron Átlagáron Szobakapacitás % Árkapcitás % Bevétel kapacitás % eladott szobák / átlagár / árkapacitás % x eladható szobák Rack Rate ár szobafoglaltság % Szobakapacitás % Árkapcitás % Bevételkapacitás % Szobakapacitás Ft / Árkapacitás Ft / Bevétel Ft / Maximális bevétel Ft Maximális bevétel Ft Maximális bevétel 7 szakmai mutatószám Dr. L Juhasz PhD közül bármelyik kiszámítása 22 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m w. A B B Y Y.c Y y bu to
k lic C om w w w w rm he re y bu C lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitás példa Egy 200 szobás egész évben üzemelő szállodáról az alábbi adatok ismertek Számitsa ki a mutató számokat és irja be az eredményt pontszám Bevétel kapacitás % 10 pont % Éves szoba kihasználtság % Kínálati Rack Rate Ft reggeli és IFA nélkül Átlagár bruttó Ft Szállás maximális elérhető bevétel e Ft Szállás bevétel bruttó e Ft Bevétel kapacitás % Árkapacitás e Ft Árkapacitás % Szobakapcitás Ft Szobakapcitás % Szállás nettó bevétel e Ft Dr. L Juhasz PhD érték ? 23 800 17 000 100 1 241 000 65 23 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m w. A B B Y Y.c Y y bu to k lic C om w w w w rm he re y bu C lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitás példa Bevételkapacitás %
árkapacitás % Egy 200 szobás egész évben üzemelő szállodáról az alábbi adatok ismertek Számitsa ki a mutató számokat és irja be az eredményt Bruttó Bevétel x / szobafoglaltság % Maximális bevétel szobafoglaltság % Bruttó bevétel 65 % 73,000 * 0,65 = 47,450 * 17,000 = árkapacitás % 806,650 Átlagár / RR Maximális bevétel 7,000 / 9,800 0,714285714 0,71 * 0,65 = 46,15 = 46 % RR * eladható 23,800 * 73,000 = 1,737,400 pontszám Bevétel kapacitás % 10 pont 46 % % érték Éves szoba kihasználtság % Kínálati Rack Rate Ft reggeli és IFA nélkül Átlagár bruttó Ft Szállás maximális elérhető bevétel e Ft Szállás bevétel bruttó e Ft Bevétel kapacitás % Árkapacitás e Ft Árkapacitás % Szobakapcitás Ft Szobakapcitás % Szállás nettó bevétel e Ft 10 23 800 17 000 100 46 1 241 000 65 806,650 / 1,737,400 = 0,464285714 = 46 % Dr. L Juhasz PhD 24 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A
B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Köszönöm ! Kérdés ? 2007 Dr. L Juhasz PhD 25 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység szegmensenkénti bevétele szoba nap eladható Year % 200 365 73 000 Hotel Total voucher tréning v oucher csoport Rack Rate egyedi csoport 47 450 4 750 18 900 16 608 7 192 65,0 6,5 25,9 22,8 9,9 78 544 7 125 30 240 28 234 12 946 1,7 1,5 1,6 1,7 1,8 OC % 65 21 729 15 873 16 859 13 458 4 csillag 780 000 103 212 300 000 280 000 96 788 130 215 2 137 13 20 283 52 83 822 46 77 767 20 35 265 OC % vendégéj vendégéj % ARR 16 438 76
Bevétel tréning RR eladott 4 prior bevétel napi eladott vendégéj Bevétel vendégéjszaka % üzleti 1.55 turista 1.75 4 fő szegmens megoszlási viszonyszám eladottszoba Városi szálloda napi átlagok ARR / RR - 24 % üzleti ARR - 27 % ARR Ft turista ARR - 38 % bevétel Dr. L Juhasz PhD 26 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység bevétele RR szoba nap eladható Hotel Total eladott OC % ARR Bevétel 200 365 73 000 RR 1 200 365 73 000 RR2 200 365 73 000 RR3 200 365 73 000 RR4 200 365 73 000 RR5 200 365 73 000 47 450 65 16 438 779 983 47 450 65 16 602 787 783 47 450 65 17 260 818 982 47 450 65 18 082 857 981 47 450 65 18 904 896 981 47 450 65 19 923 945 340 7 800 1 38 999 5 77 998 10 109 198 15,0 126 357 21,2
differencia ARR + 1 % bevétel 7.800000 Ft ARR + 15 % 109.800000 Ft Dr. L Juhasz PhD 27 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitás szoba nap eladható bevétel 200 365 73 000 teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 ár 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel 780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 70 Teljes kapacitás Eladható szobák Szobakapcitás Rack Rate áron eladott szobák Rack Rate áron Bevételkapacitás / Eladott szobák Maximális bevétel átlagáron Dr. L Juhasz PhD Árkapcitás Eladható szobák ARR / Maximális bevétel 28 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c
Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y szezonalitás RR bevétele havi bontás szoba nap eladható 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000 7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4 750 eladott 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 6,5 OC % 90 261 465 450 930 1 080 930 999 540 465 450 465 7 125 vendégéj 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 vendégéj % 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 21 729 ARR 1 134 3 289 5 859 5 670 14 508 16 848 14 508 15 584 8 424 5 859 5 670 5 859 103 212 Bevétel RR fő szezon 30.000 – 6600 = 23400 Ft 2 reggeli és 2 IFA = 6.600 Ft RR elő szezon 25.500
– 6600 = 18900 Ft RR átlag ár 103.212 / 4750 = 21729 Ft Dr. L Juhasz PhD 29 w. A B B Y Y.c om
rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás szoba nap eladható 1 200 30 6,000 2 200 29 5,800 3 200 31 6,200 4 200 30 6,000 5 200 31 6,200 6 200 30 6,000 7 200 31 6,200 8 200 31 6,200 9 200 30 6,000 10 200 31 6,200 11 200 30 6,000 12 200 31 6,200 Year 200 365 73,000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750 eladott 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0 10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5 OC % 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125 vendégéj 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 vendégéj % 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729 ARR 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212 Bevétel eladott szoba szobafoglaltság % vendégéjszaka vendégéjszaka % átlagár bevétel Dr. L Juhasz PhD 4 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu
Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás eladott szoba szoba nap eladható RR szegmens eladott OC % 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000 7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 60 1,0 174 3,0 310 5,0 300 5,0 620 10,0 720 12,0 620 10,0 666 10,7 360 6,0 310 5,0 300 5,0 310 5,0 4 750 6,5 tervezésnél marketing terv – bázis előző időszak – tény a realizált szegmensenként – szezononként – havi bontás - napi eladott szoba szobafoglaltság % Értékesítési - marketing terv céljaiban és tényleges Eladott szoba / eladható szoba x 100 4.750 / 73ooo = o1 x 1oo = 65 % 73.000 * 0.65 = 47450 4.750 / 47450 = 100 % Dr. L Juhasz
PhD 6,5 % Eladható szobának 10.0 % Eladott szobának 5 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka szoba nap eladható RR szegmens eladott OC % vendégéj vendégéj % 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000 7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 60 1,0 90 1,5 174 3,0 261 1,5 310 5,0 465 1,5 300 5,0 450 1,5 620 10,0 930 1,5 720 12,0 1 080 1,5 620 10,0 930 1,5 666 10,7 999 1,5 360 6,0 540 1,5 310 5,0 465 1,5 300 5,0 450 1,5 310 5,0 465 1,5 4 750 6,5 7 125 1,5 vendégéjszaka Vendégek száma az eladott szobákban tapasztali szám szegmensenként eltérő rögzitett
statisztika kötelező nyilvántartás KSH - IFA Vendéglátás bevétel mutatószám képzés Dr. L Juhasz PhD 6 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás vendégéjszaka hányados szoba nap eladható RR szegmens eladott OC % vendégéj vendégéj % 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000 7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 60 1,0 90 1,5 174 3,0 261 1,5 310 5,0 465 1,5 300 5,0 450 1,5 620 10,0 930 1,5 720 12,0 1 080 1,5 620 10,0 930 1,5 666 10,7 999 1,5 360 6,0 540 1,5 310 5,0 465 1,5 300 5,0 450 1,5 310 5,0 465 1,5 4 750 6,5 7 125 1,5 Átlagosan hány vendég lakott egy eladott
szobában vendégéjszaka % hányados Dr. L Juhasz PhD Vendégéjszaka / eladott szobák RR 1.3 - 15 ET 1.5 - 17 üzleti 1.4 - 16 GT 1.6 - 19 család 3.0 – 40 1.5 7 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás átlagár 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 eladott 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 OC % 90 261 465 450 930 1 080 930 999 540 465 450 465 vendégéj 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 vendégéj % 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 ARR 4 750 6,5 7 125 1,5 21 729 szoba nap eladható 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000
7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 tervezésnél marketing terv szegmensenként szezononként főszezon terv átlagár Dr. L Juhasz PhD tény előszezon szezonális eltérés - 25 % Realizált Átlagár ARR - RR tényleges bevétel / eladott szobák ARR – Average Room Rate * ADR – Average Daily Rate 8 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y RR szegmens bevétele havi bontás bevétel szoba nap eladható 1 200 30 6,000 2 200 29 5,800 3 200 31 6,200 4 200 30 6,000 5 200 31 6,200 6 200 30 6,000 7 200 31 6,200 8 200 31 6,200 9 200 30 6,000 10 200 31 6,200 11 200 30 6,000 12 200 31 6,200 Year 200 365 73,000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750 eladott 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0
10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5 OC % 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125 vendégéj 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 vendégéj % 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729 ARR 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212 Bevétel 103.212000- Ft tényleges szállás bevétel levonások kedvezmények stornók bevétel Dr. L Juhasz PhD eladott szobák x ARR 9 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység RR szegmens bevétele havi bontás szoba nap eladható 1 200 30 6,000 2 200 29 5,800 3 200 31 6,200 4 200 30 6,000 5 200 31 6,200 6 200 30 6,000 7 200 31 6,200 8 200 31 6,200 9 200 30 6,000 10 200 31 6,200 11 200 30 6,000
12 200 31 6,200 Year 200 365 73,000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750 eladott 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0 10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5 OC % 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125 vendégéj 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 vendégéj % 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729 ARR 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212 Bevétel eladott szoba marketing terv szobafoglaltság % vendégéjszaka Eladott szoba / eladható szoba x 100 Vendégek száma az eladott szobákban vendégéjszaka % átlagár bevétel Dr. L Juhasz PhD Ténylegesen eladott Vendégéjszaka / eladott szobák marketing terv bevétel / eladott szobák eladott szobák x ARR S Z E G M E N S 10 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w
rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység bevétele szoba nap eladható 1 200 30 6,000 2 200 29 5,800 3 200 31 6,200 4 200 30 6,000 5 200 31 6,200 6 200 30 6,000 7 200 31 6,200 8 200 31 6,200 9 200 30 6,000 10 200 31 6,200 11 200 30 6,000 12 200 31 6,200 Year 200 365 73,000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4,750 eladott 1.0 3.0 5.0 5.0 10.0 12.0 10.0 10.7 6.0 5.0 5.0 5.0 6.5 OC % 90 261 465 450 930 1,080 930 999 540 465 450 465 7,125 vendégéj 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 vendégéj % 18,900 18,900 18,900 18,900 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 18,900 18,900 18,900 21,729 ARR 1,134 3,289 5,859 5,670 14,508 16,848 14,508 15,584 8,424 5,859 5,670 5,859 103,212 Bevétel Minden szegmensre Szegmens 1 - 4 - 16 - 2o Üzleti - turista Szállás egyéni – csoport bruttó RR – család - egyedi – széria – sport bevétel Vállalati – Voucher
– Hétvége – Akciók – Külföld – Belföld – kártya – tréning – konferencia Dr. L Juhasz PhD 11 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység bevétele 1 200 30 6 000 szoba nap eladható Hotel Total eladott OC % vendégéj vendégéj % ARR Bevétel napi atlag eladott vendeg bevetel 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 2 700 2 900 3 410 3 600 4 340 4 800 5 270 4 580 4 200 4 030 3 900 3 720 45 50 55 60 70 80 85 74 70 65 65 60 4 050 4 350 5 115 6 120 7 378 8 160 8 959 8 244 7 140 6 851 6 630 5 547 1,50 1,50 1,50 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,70 1,70 1,70 1,49 15 000 16 000 17 000 17 000 16 000 17 000 15 500 18 000 17 000 16 000 14 000 18 356 40 500 46 400 57 970 61 200 69 440 81 600 81 685 82 440 71 400 64 480 54 600 68 285 47 450 65 78
544 1,66 16 438 780 000 90 135 1 350 2 200 29 5 800 100 150 1 600 3 200 31 6 200 110 165 1 870 4 200 30 6 000 120 204 2 040 5 200 31 6 200 140 238 2 240 6 200 30 6 000 160 272 2 720 7 200 31 6 200 170 289 2 635 8 200 31 6 200 148 266 2 659 9 200 30 6 000 140 238 2 380 10 200 31 6 200 130 221 2 080 11 200 30 6 000 130 221 1 820 120 179 2 203 Éves üzleti terv 1 – 12 hó Szállás bevétel Szállás statisztika Stratégia terv 2 – 5 év 780 millió Ft Eladott szoba 47.450 Megvalósihtósági 2 - 15 év 780.000 e Ft Foglaltság % 65 780.000000 Ft Átlagár 16.438 Ft 3 év után eladott szoba állandó ADR infláció + fix % Dr. L Juhasz PhD 130 215 2 137 REVPAR 10.687 Ft 12 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás
tevékenység maximális bevétele 23.400 Ft Hipotézis Rack Rate Szegmensár ARR 6.000 Ft 115 EU reggeli 600 Ft 30.000 Ft Maximális elérhető szállásbevétel IFA szoba nap eladható Year 200 365 73 000 eladott szoba 100% RR szegmens 73 000 eladott 100,0 OC % 23 400 ARR 1 708 200 Bevétel ár Kinálati RR szobaár bevétel szállás bevétel Segment hypothesis lodging 1.7 milliárd Ft Dr. L Juhasz PhD 13 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Kapacitások és hatékonyságok Agy 10 % Izomerő 60 % Szálloda ? ? ? Dr. L Juhasz PhD 14 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o
ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szobakapacitás Szobakapacitás % = eladott szobák / eladható szobák szoba nap eladható Year 200 365 73 000 RR 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel 780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 70 •100 százalékban (%) Szobakapacitás Szobakapcitás 47.450 / 73000 % = 0.65 * 100 = 65 % Dr. L Juhasz PhD 15 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Teljes kapacitás szoba nap eladható Year 200 365 73 000 teljes 200 365 73 000 ARR 200 365 73 000 Teljeskapacitás 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel
780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 Ft = eladható szobák * Rack Rate 70 73.000 * 23.400 Teljes kapacitás = Maximális bevétel 1.708200 e Ft = Eladható szobák Rack Rate áron Dr. L Juhasz PhD 16 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szobakapacitás Szobakapacitás % = eladott szobák / eladható szobák szoba nap eladható Year 200 365 73 000 teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel 780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 70 •100 százalékban (%) Szobakapacitás % 47.450 / 73000 = 0.65 * 100 = 65 % Dr. L Juhasz PhD Eladott szobák * Rack Rate Szobakapcitás Ft 47.500 * 23.400 = 1.110330 e Ft
Szobakapacitás % Szobakapacitás Ft Szobakapcitás / eladott szobák Maximális bevétel Rack Rate áron Szobakapacitás % / 1.110330 / 1708200 = Maximális bevétel 0.65 * 100 = 65 % Szobakapacitás Ft 17 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Árkapacitás árkapacitás % = átlagár / Rack Rate •100 szoba nap eladható Year 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 OC % ARR 16 Bevétel 780 % teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 ár 200 365 73 000 450 73 000 47 450 73 000 65 100 65 100 438 23 400 23 400 16 438 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 46 100 65 árkapacitás Ft = Eladható szobák * átlagár árkapacitás Ft 70 73.000 * 16.438 százalékban (%) Átlagosan Árkapcitás árkapacitás % 30 % Eladható szobák 16.438 / 23200
Kedvezmény átlagáron = 70 % Rack Rate - ből / Yield hányados = 1.119974 e Ft Maximális bevétel árkapacitás % árkapacitás % árkapacitás Ft / Maximális bevétel 1.119974 / 1708200 = 07 * 100 = 70 % Dr. L Juhasz PhD 18 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Bevétel kapacitás Bevétel kapacitás % = szobakapacitás % x árkapacitás % szoba nap eladható bevétel 200 365 73 000 teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 Bevétel ár 200 365 73 000 kapacitás Ft = Eladott szobák Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel 780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 * átlagár Bevétel 70 Bevétel kapcitás Ft kapacitás % 47.450 * 16.438 0.65 * 0.70 =
Bevételkapacitás = 0.46 * 100 = Eladott szobák 780.000 e Ft 46% átlagáron Dr. L Juhasz PhD Bevétel kapacitás % Bevétel kapacitás % 780.000 / 1708200 Bevétel kapacitás Ft / = 0.46 * 100 = 46 % Maximális bevétel 19 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitásai kapacitás bevétel 200 365 73 000 szoba nap eladható más Hotel Total eladott OC % ARR Bevétel számokkal % teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 200 365 73 000 73 000 35 040 48 100 19 500 13 000 455 537 1 423 500 35 040 48 19 500 683 280 73 000 100 13 000 949 000 48 67 32 100 ár Teljes kapacitás Eladható szobák Szobakapcitás Rack Rate áron eladott szobák Rack Rate áron Bevételkapacitás / Eladott szobák Maximális
bevétel átlagáron Dr. L Juhasz PhD Árkapcitás Eladható szobák átlagáron / Maximális bevétel 20 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitás lényege Teljes kapacitás Erőforrások teljes kihasználásával elérhető bevétel (minden szoba és piaci kínálati ár RR) Szobakapacitás Árkapcitás Bevétel kapacitás eladható szobák Adott kihasználtsága hatékonysága árkedvezmények kimutatása Ténylegesen elért bevétel % - ban % - ban Ft - ban Ft - ban rendelkezésre álló erőforrások kihasználtsága hatékonysága Mutató számok tartalma lényege Dr. L Juhasz PhD 21 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és
vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Számszaki feladat szakmai mutatószámok Teljes kapacitás Ft Teljes kapacitás % Eladható szobák Szobakapacitás 100 % (eladható szobák) Rack Rate áron Árkapacitás 100 % (Rack Rate ár) Szobakapacitás Ft Árkapcitás Ft Bevétel kapacitás Ft eladott szobák Eladható szobák Eladott szobák Rack Rate áron átlagáron Átlagáron Szobakapacitás % Árkapcitás % Bevétel kapacitás % eladott szobák / átlagár / árkapacitás % x eladható szobák Rack Rate ár szobafoglaltság % Szobakapacitás % Árkapcitás % Bevételkapacitás % Szobakapacitás Ft / Árkapacitás Ft / Bevétel Ft / Maximális bevétel Ft Maximális bevétel Ft Maximális bevétel 7 szakmai mutatószám Dr. L Juhasz PhD közül bármelyik kiszámítása 22 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m w. A B B Y Y.c Y y bu to
k lic C om w w w w rm he re y bu C lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitás példa Egy 200 szobás egész évben üzemelő szállodáról az alábbi adatok ismertek Számitsa ki a mutató számokat és irja be az eredményt pontszám Bevétel kapacitás % 10 pont % Éves szoba kihasználtság % Kínálati Rack Rate Ft reggeli és IFA nélkül Átlagár bruttó Ft Szállás maximális elérhető bevétel e Ft Szállás bevétel bruttó e Ft Bevétel kapacitás % Árkapacitás e Ft Árkapacitás % Szobakapcitás Ft Szobakapcitás % Szállás nettó bevétel e Ft Dr. L Juhasz PhD érték ? 23 800 17 000 100 1 241 000 65 23 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m w. A B B Y Y.c Y y bu to k lic C om w w w w rm he re y bu C lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitás példa Bevételkapacitás %
árkapacitás % Egy 200 szobás egész évben üzemelő szállodáról az alábbi adatok ismertek Számitsa ki a mutató számokat és irja be az eredményt Bruttó Bevétel x / szobafoglaltság % Maximális bevétel szobafoglaltság % Bruttó bevétel 65 % 73,000 * 0,65 = 47,450 * 17,000 = árkapacitás % 806,650 Átlagár / RR Maximális bevétel 7,000 / 9,800 0,714285714 0,71 * 0,65 = 46,15 = 46 % RR * eladható 23,800 * 73,000 = 1,737,400 pontszám Bevétel kapacitás % 10 pont 46 % % érték Éves szoba kihasználtság % Kínálati Rack Rate Ft reggeli és IFA nélkül Átlagár bruttó Ft Szállás maximális elérhető bevétel e Ft Szállás bevétel bruttó e Ft Bevétel kapacitás % Árkapacitás e Ft Árkapacitás % Szobakapcitás Ft Szobakapcitás % Szállás nettó bevétel e Ft 10 23 800 17 000 100 46 1 241 000 65 806,650 / 1,737,400 = 0,464285714 = 46 % Dr. L Juhasz PhD 24 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A
B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Köszönöm ! Kérdés ? 2007 Dr. L Juhasz PhD 25 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység szegmensenkénti bevétele szoba nap eladható Year % 200 365 73 000 Hotel Total voucher tréning v oucher csoport Rack Rate egyedi csoport 47 450 4 750 18 900 16 608 7 192 65,0 6,5 25,9 22,8 9,9 78 544 7 125 30 240 28 234 12 946 1,7 1,5 1,6 1,7 1,8 OC % 65 21 729 15 873 16 859 13 458 4 csillag 780 000 103 212 300 000 280 000 96 788 130 215 2 137 13 20 283 52 83 822 46 77 767 20 35 265 OC % vendégéj vendégéj % ARR 16 438 76
Bevétel tréning RR eladott 4 prior bevétel napi eladott vendégéj Bevétel vendégéjszaka % üzleti 1.55 turista 1.75 4 fő szegmens megoszlási viszonyszám eladottszoba Városi szálloda napi átlagok ARR / RR - 24 % üzleti ARR - 27 % ARR Ft turista ARR - 38 % bevétel Dr. L Juhasz PhD 26 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység bevétele RR szoba nap eladható Hotel Total eladott OC % ARR Bevétel 200 365 73 000 RR 1 200 365 73 000 RR2 200 365 73 000 RR3 200 365 73 000 RR4 200 365 73 000 RR5 200 365 73 000 47 450 65 16 438 779 983 47 450 65 16 602 787 783 47 450 65 17 260 818 982 47 450 65 18 082 857 981 47 450 65 18 904 896 981 47 450 65 19 923 945 340 7 800 1 38 999 5 77 998 10 109 198 15,0 126 357 21,2
differencia ARR + 1 % bevétel 7.800000 Ft ARR + 15 % 109.800000 Ft Dr. L Juhasz PhD 27 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y Szállás tevékenység kapacitás szoba nap eladható bevétel 200 365 73 000 teljes 200 365 73 000 szoba 200 365 73 000 ár 200 365 73 000 Hotel Total eladott 47 450 73 000 47 450 73 000 OC % 65 100 65 100 ARR 16 438 23 400 23 400 16 438 Bevétel 780 000 1 708 200 1 110 330 1 199 974 % 46 100 65 70 Teljes kapacitás Eladható szobák Szobakapcitás Rack Rate áron eladott szobák Rack Rate áron Bevételkapacitás / Eladott szobák Maximális bevétel átlagáron Dr. L Juhasz PhD Árkapcitás Eladható szobák ARR / Maximális bevétel 28 w. A B B Y Y.c om ra n sf F Thttp://www.doksihu Forrás: or PD m A B B Y Y.c
Y y bu to lic k om C Szállodai gazdálkodás és vezetés C w. w w w w rm he re y bu lic k he re to F T ra n sf o ABB Y PD 2.0 2.0 ABB Y er er Y szezonalitás RR bevétele havi bontás szoba nap eladható 1 200 30 6 000 2 200 29 5 800 3 200 31 6 200 4 200 30 6 000 5 200 31 6 200 6 200 30 6 000 7 200 31 6 200 8 200 31 6 200 9 200 30 6 000 10 200 31 6 200 11 200 30 6 000 12 200 31 6 200 Year 200 365 73 000 RR szegmens 60 174 310 300 620 720 620 666 360 310 300 310 4 750 eladott 1,0 3,0 5,0 5,0 10,0 12,0 10,0 10,7 6,0 5,0 5,0 5,0 6,5 OC % 90 261 465 450 930 1 080 930 999 540 465 450 465 7 125 vendégéj 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 vendégéj % 18 900 18 900 18 900 18 900 23 400 23 400 23 400 23 400 23 400 18 900 18 900 18 900 21 729 ARR 1 134 3 289 5 859 5 670 14 508 16 848 14 508 15 584 8 424 5 859 5 670 5 859 103 212 Bevétel RR fő szezon 30.000 – 6600 = 23400 Ft 2 reggeli és 2 IFA = 6.600 Ft RR elő szezon 25.500
– 6600 = 18900 Ft RR átlag ár 103.212 / 4750 = 21729 Ft Dr. L Juhasz PhD 29 w. A B B Y Y.c om
